Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
SOLIC. ENG.MINAS.PROF.ANDREIA.PMS:[email protected]. COMP.:EDMILSON.31 3409-1878 [email protected]. EMAIL/TEL.EMP.: [email protected] - (11)…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA (CNPJ 06.043.130/0001-98) para: solic. eng.minas.prof.andreia.pms:[email protected]. comp.:edmilson.31 3409-1878 [email protected]. email/tel.emp.: [email protected] - (11) 2197-8400.2197-2030.. Valor global contratado: R$ 88,50. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDACNPJ 06.043.130/0001-98
- Processooficial
- 23072253242202431
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,50
- Valor globaloficial
- R$ 88,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMIDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 3 | R$ 20,10 | R$ 60,30 |
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 3 | R$ 9,40 | R$ 28,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,50
- A liquidarcalculado
- R$ 88,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,50 · a liquidar R$ 88,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 198.317 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072253242202431
valor global após o termo: R$ 88,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793887
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.