Contrato federal · Empenho 2025NE000406 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.MINAS.PMS:10494.10496.PROF.ANDREIA.31 [email protected].:EDMILSON.31 [email protected].:[email protected].(11)…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.645.527/0001-12) para: solic.:dep.minas.pms:10494.10496.prof.andreia.31 [email protected].:edmilson.31 [email protected].:[email protected].(11) 2086-9460.. Valor global contratado: R$ 14,49. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.645.527/0001-12
- Processooficial
- 23072267460202372
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14,49
- Valor globaloficial
- R$ 14,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 140 MM, LARGURA 2,50 MM | 1 | R$ 2,49 | R$ 2,49 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 2,5 MM | 1 | R$ 3,30 | R$ 3,30 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON 6.6, TIPO AUTOTRAVANTE, COMPRIMENTO TOTAL 198 MM, LARGURA 3,60 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMP. TRAB.-40°C A +85°… | 1 | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
| BRAÇADEIRABRAÇADEIRA, TIPO REGULÁVEL, APLICAÇÃO TUBO FLEXÍVEL, USO VEÍCULO AUTOMOTIVO, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO 13125470 | 1 | R$ 3,60 | R$ 3,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14,49
- A liquidarcalculado
- R$ 14,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000406 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14,49 · a liquidar R$ 14,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17671 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000406 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072267460202372
valor global após o termo: R$ 14,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793894
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.