Contrato federal · Empenho 2025NE000416 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:PÓS-GRAD. EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS NUCLEARES, PROF. CLARYSSON ALBERTO, PMS 10669, 31 3409-6666 [email protected], AG.COMP.:EDMILSON.31 [email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 14.566.765/0001-06) para: solic.:pós-grad. em ciências e técnicas nucleares, prof. clarysson alberto, pms 10669, 31 3409-6666 [email protected], ag.comp.:edmilson.31 [email protected] 3409-1878.email.tel.emp.:comercial@c…. Valor global contratado: R$ 21,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 14.566.765/0001-06
- Processooficial
- 23072.267460/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21,00
- Valor globaloficial
- R$ 21,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON FLEXÍVEL, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 3 | R$ 7,00 | R$ 21,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000416 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21,00 · a liquidar R$ 21,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4147 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000416 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267460/2023-72
valor global após o termo: R$ 21,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793896
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.