Contrato federal · Empenho 2025NE000734 · Comprasnet Contratos
19 SABONETE LÍQUIDO ANTISÉPTICO (HIGIENE DE MÃOS), NEUTRO (SEM FRAGÂNCIA). GALÃO DE 5 LITROS. 28 R$ 22,15 R$ 620,20 45 PAPEL TOALHA, VIRGEM, 3 DOBRAS, DIMENSÕES: 23X22CM (CXL), PAC…
INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS contratou LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.462.216/0001-19) para: 19 sabonete líquido antiséptico (higiene de mãos), neutro (sem fragância). galão de 5 litros. 28 r$ 22,15 r$ 620,20 45 papel toalha, virgem, 3 dobras, dimensões: 23x22cm (cxl), pacote com 1.000 unidades 640 r$ 15,28. Valor global contratado: R$ 10.399,40. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAISCNPJ 01.678.363/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS 153978
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.462.216/0001-19
- Processooficial
- 23036.009305/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.399,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.399,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 22 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 640 | R$ 15,28 | R$ 9.779,20 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO EM GEL, ACIDEZ NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL: 90%, COMPOSIÇÃO DIETANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO, COCOAMIDOPR… | 28 | R$ 22,15 | R$ 620,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.399,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.399,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000734 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.399,40 · a liquidar R$ 10.399,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1792 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.399,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000734 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000734 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.009305/2025-31
valor global após o termo: R$ 10.399,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793905
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.