Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - CURSO DE CORTE E COSTURA - CONFORME DESPACHO 400 (2858952/SEI) DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.008612/2025-5…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (CNPJ 62.234.180/0001-23) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais para laboratório - curso de corte e costura - conforme despacho 400 (2858952/sei) disponível no processo 23243.008612/2025-50.. Valor global contratado: R$ 173,65. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDACNPJ 62.234.180/0001-23
- Processooficial
- 23243.008612/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173,65
- Valor globaloficial
- R$ 173,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA MÁQUINA COSTURAAGULHA MÁQUINA COSTURA, MATERIAL AÇO NIQUELADO, TIPO PONTA LONGA, APLICAÇÃO MAQUINA GALONEIRA, TAMANHO Nº 11 | 19 | R$ 3,35 | R$ 63,65 |
| ZÍPERZÍPER, MATERIAL METÁLICO, TIPO COMUM, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 5, APLICAÇÃO VESTUÁRIO | 40 | R$ 2,75 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173,65
- A liquidarcalculado
- R$ 173,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173,65 · a liquidar R$ 173,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008612/2025-50
valor global após o termo: R$ 173,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.