Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA AREA DE MEIO AMBIENTE PARA O CFT DO CSAM, CONFORME OFICIO Nº 160/2025 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO:23160.000459.2024-51.
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou P.F MEOTTI LICITACOES LTDA (CNPJ 34.133.591/0001-97) para: empenho para a aquisicao de equipamentos da area de meio ambiente para o cft do csam, conforme oficio nº 160/2025 drap/dgsa/rifb/ifb e processo:23160.000459.2024-51.. Valor global contratado: R$ 2.717,49. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- P.F MEOTTI LICITACOES LTDACNPJ 34.133.591/0001-97
- Processooficial
- 23160.000459.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.717,49
- Valor globaloficial
- R$ 2.717,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO VAN DORN, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5 L, TIPO BOCA BOCA LARGA, ADICIONAL COM VEDAÇÃO | 1 | R$ 2.717,49 | R$ 2.717,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.717,49
- A liquidarcalculado
- R$ 2.717,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.717,49 · a liquidar R$ 2.717,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000459.2024-51
valor global após o termo: R$ 2.717,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.