Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE PARA O CFT DO CSAM, CONFORME OFÍCIO 160/2025 - DRAP/DGSA/RIFB/IFBRASILIA. E PROCESSO 23160.000459.2024-51.
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: empenho para a aquisição de equipamentos da área de meio ambiente para o cft do csam, conforme ofício 160/2025 - drap/dgsa/rifb/ifbrasilia. e processo 23160.000459.2024-51.. Valor global contratado: R$ 1.357,32. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23160.000459.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.357,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.357,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARCAÇA E COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO,… | 1 | R$ 1.357,32 | R$ 1.357,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.357,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.357,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.357,32 · a liquidar R$ 1.357,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1106 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 1.357,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000459.2024-51
valor global após o termo: R$ 1.357,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793998
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.