Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA AREA DE MEIO AMBIENTE PARA O CFT DO CSAM, CONFORME OFICIO Nº 160/2025 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO:23160.000459.2024-51.
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou BRONKS COMERCIO LTDA (CNPJ 48.828.129/0001-19) para: empenho para a aquisicao de equipamentos da area de meio ambiente para o cft do csam, conforme oficio nº 160/2025 drap/dgsa/rifb/ifb e processo:23160.000459.2024-51.. Valor global contratado: R$ 4.560,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRONKS COMERCIO LTDACNPJ 48.828.129/0001-19
- Processooficial
- 23160.000459.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPELA EXAUSTÃOCAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 150 X 80 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, ADICIONAL FORMA DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 1500 M3/H | 1 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.560,00 · a liquidar R$ 4.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 4.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000459.2024-51
valor global após o termo: R$ 4.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794000
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.