Contrato federal · Empenho 2025NE001141 · Comprasnet Contratos
(2025RM002521)- PR: 90007/2025 PROAD015. PROCESSO LICITACAO 23205.010202/2025-25. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.546.269/0001-71) para: (2025rm002521)- pr: 90007/2025 proad015. processo licitacao 23205.010202/2025-25. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 3.678,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.546.269/0001-71
- Processooficial
- 23205.032157/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.678,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.678,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE ÁGUAFILTRO DE ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 9,3/4" CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO CARBON BLOCK SEM TNT VIDA ÚTIL 8.000 LITR O, APLICAÇÃO FILTRO DE ÁGUA | 12 | R$ 16,50 | R$ 198,00 |
| FILTRO DE ÁGUAFILTRO DE ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO CONEXÃO SAÍDA 1/2 POL, VAZÃO 360 L/H, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTO FILTRANTE COM PRATA, CARVÃO ATIVADO, CEL U | 145 | R$ 24,00 | R$ 3.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.678,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.678,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001141 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.678,00 · a liquidar R$ 3.678,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 338 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.678,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001141 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032157/2025-60
valor global após o termo: R$ 3.678,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.