Contrato federal · Empenho 2025NE400384 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 67.774.679/0001-47) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 18.137,27. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 67.774.679/0001-47
- Processooficial
- 23103.011623/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.137,27
- Valor globaloficial
- R$ 18.137,27
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - ALEXA FLUOR® 647 ANTI-ATM (PHOSPHO S1981) ANTIBODY [EP1890Y] - REF.: AB309995UL100 - ABCAM. FRASCO COM 100 ΜL | 1 | R$ 9.363,38 | R$ 9.363,38 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - ALEXA FLUOR® 488 ANTI-CHK2 ANTIBODY [EPR4325] - REF.: AB200762UL100 - ABCAM. FRASCO COM 100 ΜL | 1 | R$ 8.773,89 | R$ 8.773,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.137,27
- A liquidarcalculado
- R$ 18.137,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400384 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.137,27 · a liquidar R$ 18.137,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151188 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.137,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400384 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011623/2025-11
valor global após o termo: R$ 18.137,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.