Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESCARTÁVEIS PARA O NAPNE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - DISPENSA 271/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou FOCUS SOLUCOES PARA EMPRESAS LTDA (CNPJ 62.621.234/0001-03) para: aquisição de sapatilhas descartáveis para o napne, conforme termo de referência - dispensa 271/2025.. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FOCUS SOLUCOES PARA EMPRESAS LTDACNPJ 62.621.234/0001-03
- Processooficial
- 23782.000353/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00271/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSapatilha Hospitalar - material*: não tecido 100% polipropileno, modelo: c/ elástico, cor*: c/ cor, gramatura*: cerca de 20, tamanho*: único, tipo uso*: descartável | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 252 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000353/2025-11
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794088
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.