Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS PARA O CCSA. DISPENSA ELETRÔNICA 153086 - 90063/2025. REQUISIÇÃO SIPAC 4823/2025. PORTARIA DE CRÉDITO 1351/2025-DORC.
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de bombas hidráulicas para o ccsa. dispensa eletrônica 153086 - 90063/2025. requisição sipac 4823/2025. portaria de crédito 1351/2025-dorc.. Valor global contratado: R$ 7.427,98. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23076.058252/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.427,98
- Valor globaloficial
- R$ 7.427,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, POTÊNCIA 5 CV, MODELO CENTRÍFUGA, 2 ESTÁGIOS,APLICAÇÃO SUCÇÃO E RECALQUE | 2 | R$ 3.713,99 | R$ 7.427,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.427,98
- A liquidarcalculado
- R$ 7.427,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.427,98 · a liquidar R$ 7.427,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3598 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.427,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.058252/2025-06
valor global após o termo: R$ 7.427,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794129
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.