Contrato federal · Empenho 2025NE000720 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CAMPUS ITABORAÍ DO IFFLUMINENSE, ADESÃO AO PREGÃO 90068/2024 - UASG 158127.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de livros para compor o acervo bibliográfico do campus itaboraí do iffluminense, adesão ao pregão 90068/2024 - uasg 158127. processo 23317.005395.2025-35.. Valor global contratado: R$ 9.479,89. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23317.005395.2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.479,89
- Valor globaloficial
- R$ 9.479,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FORMATO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL IMPORTADO | 56 | R$ 169,28 | R$ 9.479,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,24
- A liquidarcalculado
- R$ 640,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000720 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 640,24 · a liquidar R$ 640,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003805 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,83
- 003432 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.839,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000720 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005395.2025-35
valor global após o termo: R$ 9.479,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794144
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.