Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL, PE 90010/2024, DCTO SEI 3897390, PROCESSO 23411.019871/2025-27, CAMPUS PINHAIS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: atender despesas com material laboratorial, pe 90010/2024, dcto sei 3897390, processo 23411.019871/2025-27, campus pinhais.. Valor global contratado: R$ 586,23. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23411.019871/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 586,23
- Valor globaloficial
- R$ 586,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 30 MM, CAPACIDADE* ATÉ 25 UNIDADES | 5 | R$ 33,00 | R$ 165,00 |
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 15 MM, CAPACIDADE* ATÉ 25 UNIDADES | 5 | R$ 29,67 | R$ 148,35 |
| BOMBABOMBA, VAZÃO 2.740 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, POTÊNCIA NOMINAL 45 W | 1 | R$ 272,88 | R$ 272,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 586,23
- A liquidarcalculado
- R$ 586,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 586,23 · a liquidar R$ 586,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2372 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 586,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019871/2025-27
valor global após o termo: R$ 586,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.