Contrato federal · Empenho 2025NE002553 · Comprasnet Contratos
ISPENSA ELETRÔNICA 218/2025 (ITENS 1,2,4)
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: ispensa eletrônica 218/2025 (itens 1,2,4). Valor global contratado: R$ 11.121,20. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 23069.188157/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00218/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.121,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.121,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOSBandeja Suporte Equipamentos - altura: 1u, aplicação: sistema de cabeamento estruturado, características adicionais: painel de fechamento angular para fixação em rack, largura: 19 | 50 | R$ 178,24 | R$ 8.912,00 |
| CONVERSOR IMPEDÂNCIAConversor Impedância - aplicação: interligação de equipamento de vídeo e alimentação, características adicionais: leds: sinalização de video e alimentação, tensão alimentação: 12, tipo: balun bnc/p4,… | 140 | R$ 9,18 | R$ 1.285,20 |
| ADAPTADORAdaptador - aplicação: equipamentos eletrônicos, características adicionais: padrão rj45, compatibilidade: fonte de alimentação 9v~48v, conexão: macho x femea, modelo: poe (power over ethernet), tipo:… | 80 | R$ 11,55 | R$ 924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.121,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.121,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002553 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.121,20 · a liquidar R$ 11.121,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.307 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.121,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002553 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002553 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188157/2025-25
valor global após o termo: R$ 11.121,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794162
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.