Contrato federal · Empenho 2025NE000752 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMÁTICA DO CAMPUS AO LONGO DO ANO DE 2026
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES (CNPJ 50.607.585/0001-80) para: aquisição de ferragens e ferramentas para atender a demanda de ensino, pesquisa e extensão do departamento acadêmico de informática do campus ao longo do ano de 2026. Valor global contratado: R$ 461,98. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- 50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVESCNPJ 50.607.585/0001-80
- Processooficial
- 23064.048916/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 461,98
- Valor globaloficial
- R$ 461,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNO BANCADATORNO BANCADA, TIPO MORSA COM GIRATÓRIA, TAMANHO 5, MATERIAL FERRO FUNDIDO MODULAR | 2 | R$ 230,99 | R$ 461,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461,98
- A liquidarcalculado
- R$ 461,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000752 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 461,98 · a liquidar R$ 461,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 78 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 461,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000752 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048916/2025-68
valor global após o termo: R$ 461,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794167
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.