Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI/EPC . PREGAO 90023/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000527/2025-04. PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou PLACIDOS COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.132.196/0001-66) para: empenho para aquisicao de materiais de epi/epc . pregao 90023/2025 - uasg 153167. processo 23787.000527/2025-04. plácidos comercial ltda. Valor global contratado: R$ 41,45. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PLACIDOS COMERCIAL LTDACNPJ 03.132.196/0001-66
- Processooficial
- 23787.000527/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41,45
- Valor globaloficial
- R$ 41,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 1 | R$ 5,45 | R$ 5,45 |
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISAMÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL… | 30 | R$ 1,20 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41,45
- A liquidarcalculado
- R$ 41,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41,45 · a liquidar R$ 41,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2426 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000527/2025-04
valor global após o termo: R$ 41,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.