Contrato federal · Empenho 2025NE001166 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.044208/2025-78 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA DO CAMPUS DIVINÓPOLIS - DEM-DV.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MOREIRA E PEREIRA LTDA (CNPJ 60.228.981/0001-50) para: processo n° 23062.044208/2025-78 - aquisição de ferramental e equipamentos diversos para os laboratórios do departamento de engenharia mecatrônica do campus divinópolis - dem-dv.. Valor global contratado: R$ 24.750,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MOREIRA E PEREIRA LTDACNPJ 60.228.981/0001-50
- Processooficial
- 23062.044208/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD480 A 1.000 GB, ARMAZENAMENTO SSD MINIMO DE 1 T… | 1 | R$ 24.750,00 | R$ 24.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001166 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.750,00 · a liquidar R$ 24.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 038 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001166 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.044208/2025-78
valor global após o termo: R$ 24.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794201
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.