Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
PROT,:110202(398,04) INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DA UFCAT CONFORME AUTORIZAÇÃO 0279942
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: prot,:110202(398,04) instituto de biotecnologia da ufcat conforme autorização 0279942. Valor global contratado: R$ 398,04. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23852.005550/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 398,04
- Valor globaloficial
- R$ 398,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LABORATÓRIOSuporte Laboratório - aplicação: para micropipetas, base: giratória, capacidade: até 10 unidades, material: plástico, tipo: estante | 2 | R$ 148,23 | R$ 296,46 |
| ERLENMEYERErlenmeyer - adicional: com orla, graduação: graduado, material: plástico, tipo boca: boca estreita, volume: 250 | 2 | R$ 19,37 | R$ 38,74 |
| ERLENMEYERErlenmeyer - graduação: graduado, material: polipropileno, tipo boca: boca estreita, volume: 1000 | 1 | R$ 41,84 | R$ 41,84 |
| CAIXA LABORATÓRIOCaixa Laboratório - acessórios: tampa com dobradiça, adicional: numerada, capacidade: 50 lâminas, material: polipropileno | 1 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398,04
- A liquidarcalculado
- R$ 398,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000618 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,04 · a liquidar R$ 398,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2238 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 398,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.005550/2025-56
valor global após o termo: R$ 398,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794270
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.