Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFPI CAMPUS VALENCA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 90039/2024 - UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo para manutencao predial do ifpi campus valenca. conforme pregao eletronico 90039/2024 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 410,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23187.000477/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,00
- Valor globaloficial
- R$ 410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FALTA DE FASE E TERRARELÉ FALTA DE FASE E TERRA, TIPO CONSTRUTIVO ELETRÔNICO, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CORRENTE NOMINAL CONTATOS 5 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE,… | 2 | R$ 205,00 | R$ 410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,00 · a liquidar R$ 410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 792 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000477/2025-16
valor global após o termo: R$ 410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.