Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90039/2024 - UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.313.812/0001-08) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo para manutenção predial do ifpi campus valença. conforme pregão eletrônico 90039/2024 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 1.947,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.313.812/0001-08
- Processooficial
- 23187.000477/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.947,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.947,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA SELADABATERIA SELADA, TENSÃO 12 V, AMPERAGEM 7 AH, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 65 MM , ALTURA 95 MM, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO "NO-BREAK" POTÊNCIA 1,5 KVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELADA, LIVRE MANUTEN… | 25 | R$ 77,88 | R$ 1.947,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.947,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.947,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.947,00 · a liquidar R$ 1.947,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 1.947,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000477/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.947,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794279
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.