Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
ACOES DE POS-DESINTRUSAO DA TIARG, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAR APOIO PARA COSOLIDACAO DE 08 NOVAS ALDEIAS/OCUPACOES. SPO Nº 510/2025/SEMAV/CGPDS/DPDS-FUNAI - 08770.000257/2025-19…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA (CNPJ 47.719.201/0001-07) para: acoes de pos-desintrusao da tiarg, que tem como objetivo prestar apoio para cosolidacao de 08 novas aldeias/ocupacoes. spo nº 510/2025/semav/cgpds/dpds-funai - 08770.000257/2025-19despacho ctl belem a cr-bto/seplan (sei…. Valor global contratado: R$ 889,20. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDACNPJ 47.719.201/0001-07
- Processooficial
- 08770.000257/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 889,20
- Valor globaloficial
- R$ 889,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO CARBONO, CABO MADEIRA ENVERNIZADA, COMPRIMENTO DO CABO 110 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 24 CM, BATENTE POLIPROPILENO | 26 | R$ 34,20 | R$ 889,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 889,20
- A liquidarcalculado
- R$ 889,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 889,20 · a liquidar R$ 889,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5639 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 889,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000257/2025-19
valor global após o termo: R$ 889,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794298
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.