Contrato federal · Empenho 2025NE001224 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/APARELHO DE MEDIÇÃO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 83/2025. REQUISICAO NR 3866/2025-DASE. PREGAO 90017/2024. DEMANDA DASE/PROAE. PROC 64/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou AUTOMX SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.031.878/0001-12) para: despesa com aquisicao de equipamento/aparelho de medição conforme resumo para empenho srp nr 83/2025. requisicao nr 3866/2025-dase. pregao 90017/2024. demanda dase/proae. proc 64/2024-02. emenda 202544740010/ sargento go…. Valor global contratado: R$ 44,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- AUTOMX SOLUCOES LTDACNPJ 19.031.878/0001-12
- Processooficial
- 23091.000064/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44,00
- Valor globaloficial
- R$ 44,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50 °C A +150 °C, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COMPRIMENTO 170 MM, DIÂMETRO 44 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA DÁGUA/HAS… | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001224 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44,00 · a liquidar R$ 44,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4874 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001224 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000064/2024-02
valor global após o termo: R$ 44,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794301
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.