Contrato federal · Empenho 2025NE003150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO. SOLICITAÇÃO SIPAC 10656. PROCESSO 23066.090468/2025-85 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO. EMENDA PARLAMENTAR (AUTOR/EMENDA: 202541900006 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: aquisição de aparelho ar condicionado. solicitação sipac 10656. processo 23066.090468/2025-85 coordenação de material e patrimônio. emenda parlamentar (autor/emenda: 202541900006 - joseildo ramos / emenda 6). Valor global contratado: R$ 3.110,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 23066.071780/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 1.830 W, TIPO JANELA | 1 | R$ 3.110,00 | R$ 3.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003150 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.110,00 · a liquidar R$ 3.110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 242 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003150 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.071780/2024-99
valor global após o termo: R$ 3.110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794370
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.