Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou GM COMERCIO LTDA (CNPJ 50.547.931/0001-82) para: aquisição de material de manutenção predial. Valor global contratado: R$ 3.234,00. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE 240137
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GM COMERCIO LTDACNPJ 50.547.931/0001-82
- Processooficial
- 01202.000385/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.234,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO CERÂMICOREVESTIMENTO CERÂMICO, PADRÃO VISUAL LISO, CLASSE ABRASÃO PEI 3, COR BRANCA, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESMALTADA, MATERIAL CERÂMICA | 35 | R$ 60,00 | R$ 2.100,00 |
| REVESTIMENTO CERÂMICOREVESTIMENTO CERÂMICO, PADRÃO VISUAL LISO, CLASSE ABRASÃO ALTA, COR TOPÁZIO BOREAL BEGE, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 45 CM | 35 | R$ 32,40 | R$ 1.134,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.867,69
- A liquidarcalculado
- R$ 2.563,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.304,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.563,69 · a liquidar R$ 2.563,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000078 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.304,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.304,00
Faturas
- 2273 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.563,69
- 1323 1 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 670,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000385/2024-87
valor global após o termo: R$ 3.234,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.