Contrato federal · Empenho 2025NE000463 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A ATENDER AS AULAS PRATICAS DOS CURSOS TECNICOS E DE GRADUACAO DO NUCLEO DE EDUCACAO FISICA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. CONF. SOLICITACAO DOCUMENTOS DE ORDEM 3…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GLOBAL X LTDA (CNPJ 58.000.687/0001-45) para: destina-se a atender as aulas praticas dos cursos tecnicos e de graduacao do nucleo de educacao fisica do if sudeste mg - campus barbacena. conf. solicitacao documentos de ordem 3 a 5 do processo 23355.001470/2025-32, pr…. Valor global contratado: R$ 1.916,00. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GLOBAL X LTDACNPJ 58.000.687/0001-45
- Processooficial
- 23355.001470/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.916,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.916,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 66 A 69 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CâMARA INTERIOR DE BORRACHA | 40 | R$ 47,90 | R$ 1.916,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.916,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.916,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000463 · 13/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.916,00 · a liquidar R$ 1.916,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 324 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.916,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000463 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001470/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.916,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794456
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.