Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF PREGAO ELETRONICO SRP 90004/2024 DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE (UASG 158429) PROCESSO 23155.001192/2024-99
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FADINI SOLUCOES LTDA (CNPJ 48.658.655/0001-88) para: empenho ref pregao eletronico srp 90004/2024 do ifes campus venda nova do imigrante (uasg 158429) processo 23155.001192/2024-99. Valor global contratado: R$ 3.439,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- FADINI SOLUCOES LTDACNPJ 48.658.655/0001-88
- Processooficial
- 23155.001192/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.439,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.439,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESIDRATADORDESIDRATADOR, MATERIAL AÇO PINTADO, MODELO PROFISSIONAL, TIPO ELÉTRICO, TENSÃO 110/ 220 V, POTÊNCIA 550 W, REVESTIMENTO INTERNO ALUMÍNIO, PROFUNDIDADE 980 CM , LARGURA 550 CM, ALTURA 980 CM, ACESSÓRIO… | 1 | R$ 3.239,00 | R$ 3.239,00 |
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICOAQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 5.500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TEMPERATURAS | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.439,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.439,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.439,00 · a liquidar R$ 3.439,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.064 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.439,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.001192/2024-99
valor global após o termo: R$ 3.439,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794469
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.