Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE AR, VISANDO ATENDER O RESTAURANTE ESTUDANTIL E A BIBLIOTECA DO CAMPUS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO 87/2025 - DA…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou WTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.384.142/0001-30) para: empenho para atender despesas com aquisição de cortinas de ar, visando atender o restaurante estudantil e a biblioteca do campus, conforme solicitado através do oficio 87/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão 90001/202…. Valor global contratado: R$ 3.705,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- WTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.384.142/0001-30
- Processooficial
- 23171.001424.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL CAIXA METÁLICA, COMPRIMENTO 180 CM, POTÊNCIA 350 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 3.500 M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VENTILZACAO: CROSS-FLOW | 3 | R$ 1.235,00 | R$ 3.705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.705,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.705,00 · a liquidar R$ 3.705,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001424.2025-91
valor global após o termo: R$ 3.705,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.