Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO - TIPO FARDAMENTO, PARA DOAÇÃO AOS ESTUDANTES DOS CURSOS INTEGRADOS DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO NO ANO LETIVO DE 202…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDA (CNPJ 36.545.378/0001-18) para: empenho para fazer face às despesas com aquisição de camisas polo - tipo fardamento, para doação aos estudantes dos cursos integrados do ifpb - campus monteiro no ano letivo de 2026, conforme solicitado através do ofício…. Valor global contratado: R$ 32.925,00. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDACNPJ 36.545.378/0001-18
- Processooficial
- 23171.001778.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETAConfecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta | 1.500 | R$ 21,95 | R$ 32.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 29/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 32.925,00 · a liquidar R$ 32.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 408 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001778.2025-36
valor global após o termo: R$ 32.925,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.