Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA SISTEMA FECHADO REGIDO OU FLEXIVEL 500 ML E OUTROS. PROCESSO:25384.001023/2025-61
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LABORATORIOS B BRAUN SA (CNPJ 31.673.254/0010-95) para: para atender despesa como aquisição de agua para injeção estéril e apirogenica sistema fechado regido ou flexivel 500 ml e outros. processo:25384.001023/2025-61. Valor global contratado: R$ 14.924,00. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABORATORIOS B BRAUN SACNPJ 31.673.254/0010-95
- Processooficial
- 25384.001023/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90079/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.924,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 2.000 | R$ 4,19 | R$ 8.380,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO | 1.600 | R$ 4,09 | R$ 6.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.924,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.924,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.924,00
Faturas
- 1051546 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001023/2025-61
valor global após o termo: R$ 14.924,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794504
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.