Contrato federal · Empenho 2025NE002550 · Comprasnet Contratos
PROT.:113413(22187,60){SRP 4426/2025:}$ PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS AUTORIZAÇÃO: 5855078.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou JOSE CARLOS ROSSI (CNPJ 37.395.740/0001-84) para: prot.:113413(22187,60){srp 4426/2025:}$ pró-reitoria de assuntos estudantis autorização: 5855078.. Valor global contratado: R$ 22.187,60. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JOSE CARLOS ROSSICNPJ 37.395.740/0001-84
- Processooficial
- 23070.034284/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.187,60
- Valor globaloficial
- R$ 22.187,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, LAVAGEM/ENXÁGÜE E CENTRIFUGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ABERTURA FRONTAL/SISTEMA DE LAVAGEM/FUNÇÕES, VOLTAGEM 220… | 8 | R$ 2.279,65 | R$ 18.237,20 |
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 46 L, LARGURA 49 CM, ALTURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL COM VISOR ILUMINADO, AUTOLIMPANTE, ISOLAME N, POTÊNCIA 1.750 W, COR… | 8 | R$ 493,80 | R$ 3.950,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.187,60
- A liquidarcalculado
- R$ 22.187,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002550 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.187,60 · a liquidar R$ 22.187,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 398 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.237,20
- 397 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.950,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002550 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.034284/2024-95
valor global após o termo: R$ 22.187,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794508
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.