Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GARRAFA PARA ARMAZENAMNTO DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES), AUTORIZAÇÃO SEI 22853497.
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RUTE ARANTES DE AZEVEDO (CNPJ 31.508.320/0001-80) para: despesa com a aquisição de garrafa para armazenamnto de água para distribuição gratuita (brindes), autorização sei 22853497.. Valor global contratado: R$ 2.051,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- RUTE ARANTES DE AZEVEDOCNPJ 31.508.320/0001-80
- Processooficial
- 50622.002846/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.051,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.051,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGarrafa - aplicação: acondicionamento de água e alimentos diversos, capacidade: 500, características adicionais: tampa/valvula/personalizada conforme modelo, material: alumínio, tipo: squeeze | 140 | R$ 14,65 | R$ 2.051,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.051,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.051,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.051,00 · a liquidar R$ 2.051,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 579 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.051,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.002846/2025-00
valor global após o termo: R$ 2.051,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.