Contrato federal · Empenho 2025NE000625 · Comprasnet Contratos
ATEND. DIEX N.º 187 - APROV DE 29 OUT 25, COM APLICAÇÃO DAS NOTAS DE CRÉDITO 2025NC417794, 2025NC417849 E 2025NC418247 DE 23 OUT 25. DESEMBOLSO A DEFINIR.
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP (COMANDO DO EXERCITO) contratou N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 28.634.818/0001-85) para: atend. diex n.º 187 - aprov de 29 out 25, com aplicação das notas de crédito 2025nc417794, 2025nc417849 e 2025nc418247 de 23 out 25. desembolso a definir.. Valor global contratado: R$ 13.867,50. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP 160148
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDACNPJ 28.634.818/0001-85
- Processooficial
- 65263.010506/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.867,50
- Valor globaloficial
- R$ 13.867,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 250 | R$ 13,50 | R$ 3.375,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 750 | R$ 13,99 | R$ 10.492,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.867,50
- A liquidarcalculado
- R$ 11.713,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.154,46
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000625 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.867,50 · a liquidar R$ 13.867,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000021 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.153,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.154,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000625 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000625 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263010506202548
valor global após o termo: R$ 13.867,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794514
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.