Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FURADEIRA. DL Nº 51/2025 - UASG 151895. AREA REQUERENTE: VG-CZOO. PROCESSO SUAP N.º 23341.001772.2025-60. TED 16116 EB71220005, NOTA DE CREDITO ORIGINAL:…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: empenho para aquisicao de furadeira. dl nº 51/2025 - uasg 151895. area requerente: vg-czoo. processo suap n.º 23341.001772.2025-60. ted 16116 eb71220005, nota de credito original: 2025nc003889, num. transferencia : 1aazu…. Valor global contratado: R$ 558,37. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23341.001772.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 558,37
- Valor globaloficial
- R$ 558,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFuradeira - tipo: impacto, potência: 750, tamanho mandril: 1/2, tensão alimentação: 220, velocidade: 2.800, capacidade perfuração concreto: 16, capacidade perfuração aço: 12, capacidade perfuração mad… | 1 | R$ 558,37 | R$ 558,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 558,37
- A liquidarcalculado
- R$ 558,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 558,37 · a liquidar R$ 558,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 831 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 558,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001772.2025-60
valor global após o termo: R$ 558,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794516
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.