Contrato federal · Empenho 2025NE000871 · Comprasnet Contratos
2025NC001410 | 10NOV25 | DISP 0092/2025(2025DL90167) | PROC: 2025/000358-FPV | MATERIAL MNT DE BENS IMÓVEIS SI 24 | SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM S. C 70.995
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDA (CNPJ 52.512.837/0001-13) para: 2025nc001410 | 10nov25 | disp 0092/2025(2025dl90167) | proc: 2025/000358-fpv | material mnt de bens imóveis si 24 | solicitante: dvapro/semm s. c 70.995. Valor global contratado: R$ 8.481,60. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LTDACNPJ 52.512.837/0001-13
- Processooficial
- 2025/000358-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.481,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.481,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICAConexão Hidráulica - material: ferro maleável galvanizado, tipo: curvas de retorno, tipo fixação: roscável, bitola i: 3/4 | 60 | R$ 51,36 | R$ 3.081,60 |
| TUBO AÇOTubo Aço - especificação: galvanizado, diâmetro externo: 1, comprimento: 6, características adicionais: chapa 18 | 30 | R$ 180,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.481,60
- A liquidarcalculado
- R$ 8.481,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000871 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.481,60 · a liquidar R$ 8.481,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 123868 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.481,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000871 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000871 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000358-FPV
valor global após o termo: R$ 8.481,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794534
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.