Contrato federal · Empenho 2025NE002615 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(14318,00){SRP 44968/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90073/2025. DOC. SEI! 5864892.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA (CNPJ 20.063.556/0001-34) para: prot.:11341207(14318,00){srp 44968/2025:}$ seinfra pregão 90073/2025. doc. sei! 5864892.. Valor global contratado: R$ 14.318,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDACNPJ 20.063.556/0001-34
- Processooficial
- 23070.033522/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.318,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.318,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃOPNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO, LARGURA SEÇÃO PNEU 14,90 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO 24 POL, QUANTIDADE LONAS 12 UN, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, LARGURA SEÇÃO 378 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMAR… | 4 | R$ 799,90 | R$ 3.199,60 |
| PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃOPNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO, LARGURA SEÇÃO PNEU 10,50 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO 16 POL, QUANTIDADE LONAS 12 UN, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, APLICAÇÃO TRATOR AG… | 16 | R$ 694,90 | R$ 11.118,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.318,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.318,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002615 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.318,00 · a liquidar R$ 14.318,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6010 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.318,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002615 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.033522/2025-26
valor global após o termo: R$ 14.318,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794668
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.