Contrato federal · Empenho 2025NE001533 · Comprasnet Contratos
(2025RM002923)- PR: 90022/2025 CRE007 - INVESTIMENTOS. REQUISITANTE: EDSON SANTOLIN. PROCESSO LICITACAO 23205.018582/2025-46. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 62.881.500 RENATA ZANDONA PASINI MARANGON (CNPJ 62.881.500/0001-37) para: (2025rm002923)- pr: 90022/2025 cre007 - investimentos. requisitante: edson santolin. processo licitacao 23205.018582/2025-46. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 207,90. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 62.881.500 RENATA ZANDONA PASINI MARANGONCNPJ 62.881.500/0001-37
- Processooficial
- 23205.036403/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,90
- Valor globaloficial
- R$ 207,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELAPANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÉTRICA, POTÊNCIA 1200 W, C/ TAMPA DE VIDRO, TAMANHO C/ AJUSTE MANUAL DE TEMPERATURA, TIPO GRILL C/ GRELHA REMOVÍVEL… | 2 | R$ 103,95 | R$ 207,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,90
- A liquidarcalculado
- R$ 207,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001533 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 207,90 · a liquidar R$ 207,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64612292 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 207,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001533 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036403/2025-52
valor global após o termo: R$ 207,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794693
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.