Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FENOXIMETILPENICILINA POTÁSSICA, 80.000 UI/ML – SOLUÇÃO ORAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EUROFARMA LABORATORIOS S.A. (CNPJ 61.190.096/0008-69) para: contratação de fenoximetilpenicilina potássica, 80.000 ui/ml – solução oral. Valor global contratado: R$ 1.610.000,00. Vigência de 27/01/2026 a 27/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EUROFARMA LABORATORIOS S.A.CNPJ 61.190.096/0008-69
- Processooficial
- 25000.017460/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.610.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.610.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 27/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOXIMETILPENICILINAFENOXIMETILPENICILINA, COMPOSIÇÃO POTÁSSICA, CONCENTRAÇÃO 80.000UI/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 70.000 | R$ 23,00 | R$ 1.610.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.610.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.609.770,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001129 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,00 · a liquidar R$ 230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000252 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.609.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.609.770,00
Faturas
- 002804514 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 712.080,00
- 002804513 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 897.690,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.