Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PE 90022/2024 UASG 158642 - ARP Nº 22/2024 - FORNECEDOR: G A DA COSTA - ESPORTES LTDA CONFORME PROCESSO: 23723.000479/2025-91
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: aquisicao de materiais esportivos - pe 90022/2024 uasg 158642 - arp nº 22/2024 - fornecedor: g a da costa - esportes ltda conforme processo: 23723.000479/2025-91. Valor global contratado: R$ 256,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO 158642
- Local da unidadeoficial
- SENADOR CANEDO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5220454
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23723.000479/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,00
- Valor globaloficial
- R$ 256,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA DE 2MM E MALHA 15, SEM FAIXA, DIMENSÕES | 2 | R$ 128,00 | R$ 256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,00
- A liquidarcalculado
- R$ 256,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,00 · a liquidar R$ 256,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4135 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 256,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23723.000479/2025-91
valor global após o termo: R$ 256,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794778
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.