Contrato federal · Empenho 2025NE000493 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS EDUCATIVOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI E EQUIPES MULTIDISCIPLI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 25.341.162/0001-14) para: aquisição de equipamentos, instrumentais e materiais educativos odontológicos, necessários para a estruturação das unidades básicas de saúde indígena - ubsi e equipes multidisciplinares de saúde indígena - emsi, durante…. Valor global contratado: R$ 13.646,40. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 25.341.162/0001-14
- Processooficial
- 25046.001480/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.646,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.646,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO EL… | 40 | R$ 341,16 | R$ 13.646,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.646,40
- A liquidarcalculado
- R$ 13.646,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000493 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.646,40 · a liquidar R$ 13.646,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000 017.039 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.646,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000493 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000493 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001480/2024-14
valor global após o termo: R$ 13.646,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794803
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.