Contrato federal · Empenho 2025NE000865 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTINA VENTO FINISTERRE WATERPROOF CA 41174 EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR ATENDER AS NECESSIDADES DAS VIAGENS DE CAMPO DA AST-DGM-RETE.PREGÃO 90137/2024 PROCESS…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.641.075/0001-17) para: aquisição de botina vento finisterre waterproof ca 41174 equivalente ou de qualidade superior atender as necessidades das viagens de campo da ast-dgm-rete.pregão 90137/2024 processo sei 48049.001054/2025-29 ata de regist…. Valor global contratado: R$ 7.278,20. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.641.075/0001-17
- Processooficial
- 48049.001054/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.278,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.278,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, MODELO COM CADARÇO, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE COM ESTRUTURA INJETADA NO CABEDAL , TAMANHO SOB MEDIDA | 10 | R$ 727,82 | R$ 7.278,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.278,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.278,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000865 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.278,20 · a liquidar R$ 7.278,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19929 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.278,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000865 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48049.001054/2025-29
valor global após o termo: R$ 7.278,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.