Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
2025NC800088 - TED 01-2025-DSAM - NUM TRASF 978309 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO - SI 24 - PR 032/2025 - DFD Nº 1124/2025-SEMM/FE, DE 12 NOV 25 - SIORG 319906 - ATA 06.032/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou METALIGAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 05.340.372/0001-80) para: 2025nc800088 - ted 01-2025-dsam - num trasf 978309 - materiais p/ manutencao - si 24 - pr 032/2025 - dfd nº 1124/2025-semm/fe, de 12 nov 25 - siorg 319906 - ata 06.032/2025. Valor global contratado: R$ 9.921,50. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- METALIGAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 05.340.372/0001-80
- Processooficial
- 65509.005258/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.921,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.921,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARUGO DE AÇOTARUGO DE AÇO, MATERIAL AÇO VC131, DIÂMETRO 1 POL, COMPRIMENTO 1.000 MM, FORMATO REDONDO | 3 | R$ 2.788,60 | R$ 8.365,80 |
| TARUGO DE AÇOTARUGO DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 304, DIÂMETRO 3 POL, COMPRIMENTO 1 M, FORMATO REDONDO | 1 | R$ 795,00 | R$ 795,00 |
| TARUGO DE AÇOTARUGO DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 304, DIÂMETRO 3 POL, COMPRIMENTO 1 M, FORMATO REDONDO | 1 | R$ 596,00 | R$ 596,00 |
| TARUGO DE AÇOTARUGO DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 304, DIÂMETRO 3 POL, COMPRIMENTO 1 M, FORMATO REDONDO | 1 | R$ 164,70 | R$ 164,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.921,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.921,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.921,50 · a liquidar R$ 9.921,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1331 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.921,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.005258/2025-93
valor global após o termo: R$ 9.921,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794935
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.