Contrato federal · Empenho 2025NE000443 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS A MANUTENCAO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, NOS POLOS BASE E CASAIS, JURISDIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.885.640/0001-52) para: aquisicao de medicamentos, necessarios a manutencao regular do estoque, permitindo assim, o desenvolvimento das atividades de assistencia a saude, nos polos base e casais, jurisdicionados ao distrito sanitario especial i…. Valor global contratado: R$ 20.860,80. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.885.640/0001-52
- Processooficial
- 25046.001807/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.860,80
- Valor globaloficial
- R$ 20.860,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG | 22.200 | R$ 0,17 | R$ 3.774,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG | 23.400 | R$ 0,17 | R$ 3.978,00 |
| METILDOPAMETILDOPA, DOSAGEM 250 MG | 24.120 | R$ 0,38 | R$ 9.165,60 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 3.180 | R$ 1,24 | R$ 3.943,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.860,80
- A liquidarcalculado
- R$ 20.860,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000443 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.860,80 · a liquidar R$ 20.860,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.461 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.860,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000443 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001807/2024-40
valor global após o termo: R$ 20.860,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 794996
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.