Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
23824.002047/2025-86 - TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 71070006 - TRANSF 1ABAAZ. TELEFONE FORNECEDOR: (61) 98161-5799 - E-MAIL: [email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: 23824.002047/2025-86 - ted 16266 - emenda de bancada rp7 71070006 - transf 1abaaz. telefone fornecedor: (61) 98161-5799 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 88.180,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23824.002047/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR ATÉ 20 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MO… | 20 | R$ 4.409,00 | R$ 88.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 88.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.180,00 · a liquidar R$ 88.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25457 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.002047/2025-86
valor global após o termo: R$ 88.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795067
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.