Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL VETERINÁRIO DO IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 90002/2025.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES (CNPJ 50.381.955/0001-04) para: valor referente a aquisição de materiais e medicamentos p/ uso hospitalar destinados ao hospital veterinário do ifpb/campus sousa, nos termos do pregão eletronico nº 90002/2025.. Valor global contratado: R$ 665,40. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- ANA ALVES RODRIGUES FERNANDESCNPJ 50.381.955/0001-04
- Processooficial
- 23000.002008.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 665,40
- Valor globaloficial
- R$ 665,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO TROCATER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL , DIMENSÃO CERCA 10 X 220 MM, COMPONENTE 1 CÂNULA C/ SUPERFÍCIE LISA, COMPONENTE 2 OBTURADOR PONTA DISTAL PIRAMIDAL CORTA… | 2 | R$ 201,40 | R$ 402,80 |
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO FITA PARA CÁLCULO DE PESO, APLICAÇÃO USO EM BOVINOS E SUÍNOS | 2 | R$ 131,30 | R$ 262,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 665,40
- A liquidarcalculado
- R$ 665,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 665,40 · a liquidar R$ 665,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 447 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 665,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002008.2025-72
valor global após o termo: R$ 665,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.