Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - CADEIRA BAIXA COM ENCOSTO. SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA. VERBA: OCC/CAPITAL. PREGÃO 90033/2024 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADO…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MONFER MF COMERCIO LTDA (CNPJ 56.426.736/0001-80) para: aquisição de mobiliário - cadeira baixa com encosto. solicitação: superintendência. verba: occ/capital. pregão 90033/2024 dlo. prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em…. Valor global contratado: R$ 5.648,30. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MONFER MF COMERCIO LTDACNPJ 56.426.736/0001-80
- Processooficial
- 23072.268920/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.648,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.648,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA CLÍNICACADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO LABORATORIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO, COSTAS, BRAÇOS E PERNAS REGULÁVEIS, ACABAMENTO DO ASSENTO FORRA… | 5 | R$ 1.129,66 | R$ 5.648,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.648,30
- A liquidarcalculado
- R$ 5.648,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.648,30 · a liquidar R$ 5.648,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 055 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.648,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268920/2024-61
valor global após o termo: R$ 5.648,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.