Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001401/2025-41
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: para atender despesa com aquisição de hidroxicloroquina sulfato 400 mg comprimido revestido e outros medicamentos. processo:25384.001401/2025-41. Valor global contratado: R$ 715,20. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 25384.001404/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 715,20
- Valor globaloficial
- R$ 715,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG | 5.000 | R$ 0,12 | R$ 600,00 |
| HIDROXICLOROQUINA SULFATOHIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG | 60 | R$ 1,92 | R$ 115,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 715,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 715,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 715,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 715,20
Faturas
- 102439 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115,20
- 97365 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001404/2025-41
valor global após o termo: R$ 715,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795135
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.