Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG CAPSULA E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001105/2025-14
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 17.700.763/0001-48) para: para atender despesa com aquisição de amoxicilina 500 mg capsula e outros medicamentos. processo:25384.001105/2025-14. Valor global contratado: R$ 529,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDACNPJ 17.700.763/0001-48
- Processooficial
- 25384.001105/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 529,00
- Valor globaloficial
- R$ 529,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL SUCCINATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 100 | R$ 3,39 | R$ 339,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG | 1.000 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 529,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 529,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 529,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 529,00
Faturas
- 142620 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 529,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001105/2025-14
valor global após o termo: R$ 529,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795138
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.