Contrato federal · Empenho 2025NE000557 · Comprasnet Contratos
IMPRESSORAS TÉRMICAS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: impressoras térmicas. Valor global contratado: R$ 4.071,92. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 19964.212911/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.071,92
- Valor globaloficial
- R$ 4.071,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA - RESOLUÇÃO: 203, VELOCIDADE IMPRESSÃO: 250, TIPO CONEXÃO: INTERFACE SERIAL RS-232C,PARALELA,USB 2.0,ETHERNET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DENSIDADE 8 PONTOS, COMPATIBILIDADE: WINDO… | 8 | R$ 508,99 | R$ 4.071,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.071,92
- A liquidarcalculado
- R$ 4.071,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000557 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.071,92 · a liquidar R$ 4.071,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.071,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000557 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19964.212911/2025-84
valor global após o termo: R$ 4.071,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.