Contrato federal · Empenho 2025NE000696 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DE FIBRA OPTICA NA UNIDADE DO INPE EM CUIABA/MT, CONFORME CORCR-013/2025-RC SEI 13374399, D.E. 301/2025 SEI 13343702 E AUTORIZACAO DE COMPRA N. 3…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: prestação de serviço de manutencao de fibra optica na unidade do inpe em cuiaba/mt, conforme corcr-013/2025-rc sei 13374399, d.e. 301/2025 sei 13343702 e autorizacao de compra n. 302/2025 sei 13376551.. Valor global contratado: R$ 2.534,40. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 01340.008276/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.534,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.534,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE REDE COMUNICAÇÃO / LOCALEstudos e projetos de instalação de rede comunicação / local - Estudos e projetos de instalação de rede comunicação / local | 1 | R$ 2.534,40 | R$ 2.534,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.534,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.534,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000696 · 16/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.534,40 · a liquidar R$ 2.534,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 516 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.534,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000696 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008276/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.534,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 795260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.